中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区 工作委员会党群工作部2024年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2024年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）单位职能。中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部主要职责：负责党的基层组织建设、干部人事、机构编制、干部监督工作；负责干部教育培训、工资职称、人事档案管理工作；负责人才工作；负责统战和民族宗教、工商联工作；负责老干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联、侨联等群团工作；完成上级交办的其他工作。

（二）人员情况。现有人员85人（包含管理服务的退休干部42人）：在职在编人员19人、退休42人、公益性岗位3人，以钱养事12人，工会协理员8人，挂职干部1人。内设6个科室：办公室、干部人事科、组织科、综合干部与考评科、群团工作科、统战与民族宗教科。另保留区人才工作领导小组办公室、两新工委领导小组办公室。

二、部门预算单位构成

中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部为一级预算单位属本级预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入5334.11万元，其中：一般公共预算财政拨款5334.11万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出5334.11万元，其中：一般公共服务支出1394.75万元、社会保障和就业支出3312.15万元、卫生健康支出58.15万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出69.06万元。按经济科目分类：工资福利支出482.02万元、商品和服务支出4123.76万元、对个人和家庭的补助228.33万元、资本性支出（基础建设）500万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年预算收入 5334.11万元、支出5334.11万元。比2023年财政预算收入9868.55万元、财政预算支出9868.55万元。减少4534.44万元。减少45.95%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，压缩了部分项目经费。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算5334.11万元，比2023年财政预算收入9868.55万元，减少4534.44万元，减少45.95%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩了部分项目经费。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算5334.11万元，比2023年财政预算支出9868.55万元，少4534.44万元，减少45.95%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩了部分项目经费。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出总额为5334.11万元。其中，预算内基本支出784.2元，项目支出 4549.91万元。

基本支出784.2元，比2023年预算数635.16万元，增加149.04万元，增长23.46 %，主要原因：退休人员增加，相应的公用经费增加。

项目支出 4549.91万元，比2023年预算数9233.39万元，减少4683.48万元，减少50.72%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压缩了部分项目经费。

2024年一般公共预算基本支出784.2万元。明细如下：基本工资90.21万元、津贴补贴64.85万元、奖金116.23万元、机关事业基本养老保险34.46万元、职业年金17.23万元、职工基本医疗保险25.86万元、公务员医疗补助15.21万元、其他社会保障31.83万元、住房公积金69.06万元、其他工资福利支出17.08万元、办公费28.12万元、工会经费11.51万元、福利费11.01万元、其他交通费用34.90万元、其他商品和服务支出4.30万元、退休费212.34万元。

2024年一般公共预算项目支出4549.91万元。明细如下：招商工作经费5万元、群团工会专项经费148.8万元、职工群众困难帮扶金16万元、群团工作经费44万元、基层党组织建设经费562.11万元、干部人才管理服务工作经费180万元、统战工作经费82万元、人才发展专项资金3000万元、公益性岗位部门补助12万元、职工活动中心建设500万元。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出784.20万元，其中人员类项目支出694.35万元，公用经费项目支出89.85万元。2023年预算基本支出635.16万元，增加149.04万元，主要为退休人员增加，相应的公用经费增加。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

六、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元，与2023年度“三公”经费预算相比下降100%。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算

八、其他相关情况说明

1.机关运行经费情况

中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部2024年机关运行经费89.85万元，用于一般支出的办公经费，主要保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。明细如下：办公费28.12万元、车改补贴34.9万元、福利费10.8万元、工会经费11.51万元、女职工卫生费0.22万元，其他商品和服务支出4.3万元。

2、政府采购安排情况说明

中共襄阳市委襄阳高新技术产业开发区工作委员会党群工作部2024年共申请政府采购预算规模为0万元。

3、国有资产占用情况

账上现有公车三台，原组织部2辆公车已退还，原群团工作部一台已上交公车办。

国有资产主要有：办公用台式电脑、笔记本电脑、E人E本、打印机、数码相机、音响等。

4、预算绩效情况

2024年度项目支出预算4549.91 万元，其中，其他运转项目支出12万元，特定目标类项目支出4537.91元。2024年群团工作部将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、优化部门预算编制，强化项目支出预算的约束力，提高财政资金使用效益和效率。按年初项目预算目标执行完成90%以上。

第三部分  2024年部门预算表

见附件

第四部分  名词解释

机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。